2017年度福建工程学院决算说明

按照《福建省财政厅关于批复福建工程学院2017年度部门决算的通知》（闽财决〔2018〕37号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建工程学院的主要职责是：坚持党的教育方针和社会主义办学方向，贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应新产业、新业态、新技术发展趋势，深度融入区域经济社会发展大局，深化教育教学改革和管理体制改革，努力提高人才培养质量、科学研究水平和文化传承创新能力，加快以学生创新创业能力为核心的新型应用技术大学建设步伐，努力为服务福建加快发展作出更大贡献。

二、部门预算单位基本情况

福建工程学院内设管理机构25个，教学机构15个及4个经省教育厅批准成立的校企合作办学机构，其中：列入

2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年福建工程学院的主要任务是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，坚决贯彻中央和省委各项政策部署，坚持以稳中求进为总基调，以内涵发展为主要任务，以全面从严治党为重要保障，加快高水平示范性应用型大学建设步伐，以办学水平的新提升迎接党的十九大胜利召开。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）切实加强党的建设

（二）加强师资队伍建设

（三）加强教学基础建设

（四）做好学科与科研工作

（五）提高学生管理服务水平

（六）深化产学研合作与对台对外交流

（七）加强办学条件建设

（八）推进和谐校园建设

四、2017年决算收支总体情况

2017年福建工程学院年初结转和结余9701.39万元，本年收入68022.64万元，本年支出69498.09万元，事业基金弥补收支差额2758.68万元，年末结转和结余10984.62万元。

（一）2017本年收入68022.64万元，比2016年决算数增加5141.86万元，增长8.18％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入44263.35万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入20703.79万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入336.40万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入2719.10万元。

（二）2017本年支出69498.09万元，比2016年决算数增加7313.66万元，增长11.76％，具体情况如下：

1. 基本支出44241.97万元。其中，人员支出29238.96万元，公用支出15003.01万元。

2. 项目支出25256.12万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出43974.88万元，比2016年决算数增加3756.20万元，增长9.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010499其他发展与改革事务支出1.33万元，较2016年决算数减少213.52万元，下降99.38%。主要原因是2017年新增拨项目经费并按项目进展支出专项经费。

（二）2011008引进人才费用12.5万元，2016年没有该项费用。2017年新增拨项目经费并按项目进展支出专项经费。

（三）2050205高等教育40472.66万元，较2016年决算数增加5511.99万元，增长15.77%。主要原因是2017年新增拨项目经费并促进项目经费支出。

（四）2050299其他普通教育支出13.54万元，较2016年决算数减少35.73万元，下降72.23%。主要原因是2017年新增拨项目经费并按项目进展支出专项经费。

（五）2050305高等职业教育190.09万元，较2016年决算数增加21.95万元，增长13.05%。主要原因是2017年新增拨项目经费并按项目进展支出专项经费。

（六）2050399 其他职业教育支出1.07万元，较2016年决算数减少87.37万元，下降98.79%。主要原因是2017年新增拨项目经费并按项目进展支出专项经费。

（七）2050602来华留学教育22.65万元，较2016年决算数增加1.65万元，增长7.86%。主要原因是2017年新增拨项目经费并按项目进展支出专项经费。

（八）2050999 其他教育费附加安排的支出205.6万元，较2016年决算数减少1701.66万元，下降89.22%。主要原因是2017年新增拨项目经费并按项目进展支出专项经费。

（九）2060203自然科学基金19.79万元，较2016年决算数减少22.72万元，下降53.45%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十）2060206专项基础科研20.44万元，较2016年决算数减少12.35万元，下降37.66%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十一）2060303高技术研究31.93万元，较2016年决算数增加16.25万元，增长103.64%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十二）2060403 产业技术研究与开发87.40万元，较2016年决算数减少141.32万元，下降61.79%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十三）2060404科技成果转化与扩散13.56万元，较2016年决算数减少79.85万元，下降85.48%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十四）2060502 技术创新服务体系115.66万元，较2016年决算数增加36.09万元，增长45.36%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十五）2060503科技条件专项14.13万元，较2016年决算数着少0.1万元，下降0.7%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十六）2060901 科技重大专项8.57万元，较2016年决算数减少2.04万元，下降19.23%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十七）2050502事业单位离退休支出47.09万，为2017年当年拨款并在2017年列支。

（十八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1508.36万元，较2016年决算数增加43.85万元，增长2.99%。主要原因是年度新进人员等原因产生支出增加。

（十九）2080904退役士兵管理教育14.85万元，为2017年当年拨款并年列支。

（二十）2101102事业单位医疗1158.53万元，较2016年决算数增加530.55万元，增长84.49%。主要原因是2017年补缴调整往年医保基数放生的缴交差额。

（二十一）2111001能源节约利用6.04万元，为2017年当年拨款并列支。

（二十二）2159999其他资源勘探信息等支出9.13万元，较2016年决算数减少66.71万元，下降87.96%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

六、政府性基金支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末政府性基金预算财政拨款结转结余0.00万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出166.98万元，同比下降8.56%。具体情况如下：
   （一）因公出国（境）费82.12万元，主要用于教师培训、学术交流和国际合作等。2016年本单位组织出国团组16个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计43人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降7.72%，主要是: 用于教师出国进修、培训、学术交流的专项公共财政拨款增加，并按项目进展支出专项经费；行政性出国经费严格控制在公共财政拨款预算批复以内。

（二）公务用车购置及运行费74.62万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费74.62万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量21辆。与2016年相比，公务用车购置费无增减，公务用车运行费下降0.49%，主要是:严格控制公务用车，规范公务用车管理。

（三）公务接待费10.24万元。主要用于学术交流、联合办学事务、公务交流等方面的接待活动，累计接待164批次、接待总人数736人。与2016年相比, 公务接待费支出下降45%，主要是:根据《福建工程学院公务接待工作暂行规定》，严格控制接待规格和标准。
    八、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

2017年福建工程学院决算说明附表.xls  

                                        福建工程学院

                                        2018年9月12日