2016年度福建工程学院决算说明

按照《福建省财政厅关于批复福建工程学院2016年度部门决算的通知》（闽财决〔2017〕87号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建工程学院的主要职责是：

坚持党的教育方针和社会主义办学方向，贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应新产业、新业态、新技术发展趋势，深度融入区域经济社会发展大局，深化教育教学改革和管理体制改革，努力提高人才培养质量、科学研究水平和文化传承创新能力，加快以学生创新创业能力为核心的新型应用技术大学建设步伐，努力为服务福建加快发展作出更大贡献。

二、部门预算单位基本情况

福建工程学院内设管理机构25个，教学机构15个及4个经省教育厅批准成立的"校企合作"办学机构，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，福建工程学院的主要任务是：深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实省委九届十五次全会精神，以深化综合改革为契机，着眼于解决当前学校发展的关键性难题，持续推动本科教学审核评估整改工作，大力加强学科和创新平台建设，深度融入区域经济社会发展大局，全面提高学生创新创业能力，为学校从新建向新型转变奠定坚实基础。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）落实从严治党，贯彻“五大发展理念”。

（二）坚持人才强校，调动激发教职工内生动力。

（三）深化教学改革，全面增强学生创新创业能力。

（四）推进学科建设，提升科研与社会服务水平。

（五）强化统筹发展，营造和谐文明安定环境。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福建工程学院年初结转和结余11764.00万元，本年收入62880.78 万元，本年支出62184.43万元，事业基金弥补收支差额190.09万元，年末结转和结余12650.44万元。

（一）2016本年收入62880.78万元，比2015年决算数增加2021.06万元，增长3.30％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入40619.35万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入21564.20万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入439.52万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入257.71万元。

（二）2016本年支出62184.43万元，比2015年决算数增加8088.44万元，增长13％，具体情况如下：

1. 基本支出38799.88万元。其中，人员支出23847.55万元，公用支出14952.33万元。

2. 项目支出23384.54万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出40215.68万元，比2015年决算数增加4050.54万元，增长11.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010499 其他发展与改革事务支出214.85万元，较2015年决算数增加210.20万元，增长45.20%。主要原因是2016年新增拨项目经费并按项目进展支出专项经费。

（二）2050205高等教育34960.67万元，较2015年决算数增加444.00万元，增长1.30%。主要原因是2016年新增拨项目经费并促进项目经费支出。

（三）2050299其他普通教育支出49.47万元，较2015年决算数增加42.61万元，增长621.10%。主要原因是2016年新增拨项目经费并按项目进展支出专项经费。

（四）2050305高等职业教育168.14万元，较2015年决算数增加166.44万元，增长9790.60%。主要原因是2016年新增拨项目经费并按项目进展支出专项经费。

（五）2050399 其他职业教育支出88.44万元，较2015年决算数增加44.80万元，增长102.70%。主要原因是2016年新增拨项目经费并按项目进展支出专项经费。

（六）2050602来华留学教育21万元，较2015年决算数增加14.65万元，增长230.70%。主要原因是2016年新增拨项目经费并按项目进展支出专项经费。

（七）2050999 其他教育费附加安排的支出1907.26万元，较2015年决算数增加1906.25万元，增长188737.60%。主要原因是2016年新增拨项目经费并在本年支出完毕。

（八）2059999其他教育支出100万元，较2015年决算数增加25.16万元，增长33.60%。主要原因是2016年新增拨项目经费并在本年支出完毕。

（九）2060203自然科学基金42.51万元，较2015年决算数增加10.37万元，增长32.30%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十）2060206专项基础科研32.79万元，较2015年决算数增加18.34万元，增长126.90%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十一）2060303高技术研究15.68万元，较2015年决算数减少1.81万元，下降10.30%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十二）2060403 产业技术研究与开发228.72万元，较2015年决算数增加96.47万元，增长72.90%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十三）2060404科技成果转化与扩散93.41万元，较2015年决算数减少66.59万元，下降41.60%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十四）2060502 技术创新服务体系79.57万元，较2015年决算数增加70.53万元，增长780.2%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十五）2060503科技条件专项14.23万元，较2015年决算数增加9.02万元，增长173.10%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十六）2060901 科技重大专项10.61万元，较2015年决算数减少29.54万元，下降73.6%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1464.51万元，为2016年新增拨款并在2016年列支。

（十八）2100502事业单位医疗627.98万元，较2015年决算数增加63.12万元，增长11.20%。主要原因是增人增资产生支出增加。

（十九）2159999其他资源勘探电力信息等支出75.84万元，较2015年决算数增加59.96万元，增长277.6%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（二十）2299901 其他支出20万元，较2015年决算数增加20万元。主要原因是按项目进展支出专项经费。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末政府性基金预算财政拨款结转结余0.00万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出182.61万元，同比下降32.00%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费88.99万元，主要用于教师培训、学术交流和国际合作等。2015年本单位组织出国团组14个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计 36人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降34.60%，主要是: 用于教师出国进修、培训、学术交流的专项公共财政拨款增加，并按项目进展支出专项经费；行政性出国经费严格控制在公共财政拨款预算批复以内。

（二）公务用车购置及运行费74.99万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费74.99万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量25辆。与2015年相比，公务用车购置费无增减，公务用车运行费下降4.60%，主要是:严格控制公务用车，规范公务用车管理。

　　（三）公务接待费18.62万元。主要用于学术交流、联合办学事务、公务交流等方面的接待活动，累计接待225批次、接待总人数2252人。与2015年相比, 公务接待费支出下降65.50%，主要是:根据《福建工程学院公务接待工作暂行规定》，严格控制接待规格和标准。
附件：     1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

2016年决算公开附表.xls