2015年度福建工程学院决算说明

按照《福建省财政厅关于批复福建工程学院2015年度部门决算的通知》（闽财决〔2016〕48号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建工程学院的主要职责是：

高举中国特色社会主义理论伟大旗帜，贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入融入区域经济社会发展大局，积极适应供给侧改革和新技术、新产业、新业态发展，深化教育教学改革，坚定不移地推进转型发展，强化机制建设和内涵建设，夯实思想、教学、管理和服务基础，全面提升教育教学质量，在应用技术型高校转型改革道路上集聚优势办出特色并发挥引领示范作用。

二、部门预算单位基本情况

福建工程学院内设管理机构25个，教学机构13个及4个经省教育厅批准成立的"校企合作"办学机构，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，福建工程学院主要任务是：围绕本科教学工作审核评估试点，认真做好国家级专业认证等重点工作和其他各项常规工作，努力提高人才培养质量，突出提高学生科技创新能力，加快以工为主、特色鲜明的应用技术型大学建设步伐，服务福建发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实开展“三严三实”专题教育，持续探索具有自身特色的与区域发展相结合的转型提升道路。

（二）学校的本科教学和人才培养质量稳步提高，顺利完成了本科教学工作审核评估。

（三）积极推动学生创业项目入驻大学生创业孵化基地和创业实践基地。

（四）人才强校战略持续推进，积极引进特聘专家、院士等高层次人才。

（五）学科与创新平台建设不断加强，服务区域能力全面增强。

（六）校园建设成效明显，信息门户顺利开通，绿化和景观规划逐步推开。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福建工程学院年初结转和结余9648.14万元，本年收入60859.72万元，本年支出54095.99万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配4197.00万元，年末结转和结余12214.87万元。

（一）2015本年收入60859.72万元，比2014年决算数增加7346.51万元，增长13.73％，具体情况如下：

1.财政拨款收入38160.76万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入22001.66万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入345.95万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入351.35万元。

（二）2015本年支出54095.99万元，比2014年决算数增加1850.91万元，增长3.54％，具体情况如下：

1.基本支出37146.17万元。其中，人员支出 21843.35万元，公用支出15302.81万元。

2.项目支出16949.82万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出36165.14万元，比2014年决算数增加3706.2万元，增长11.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010499其他发展与改革事务支出（项级科目）4.65万元，较2014年决算数增加4.65万元。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（二）2050205高等教育（项级科目）34516.67万元，较2014年决算数增加3147.72万元，增长10.03%。主要原因是公共财政拨款中人员经费支出较2014年减少894.13万元，教学运行费等日常公用经费出较2014年增加1998.18万元，促进项目经费支出较2014年增加2043.67万元。

（三）2050299其他普通教育支出（项级科目）6.86万元，较2014年决算数减少145.34万元，下降95.49%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（四）2050305高等职业教育（项级科目）1.70万元，较2014年决算数增加1.70万元。主要原因是2015年拨入专项并按项目进展支出专项经费。

（五）2050399其他职业教育支出（项级科目）43.64万元，较2014年决算数增加23.14万元，增长112.88%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（六）2050601出国留学教育（项级科目）14.35万元，较2014年决算数增加12.70万元。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（七）2050602来华留学教育（项级科目）6.35万元，较2014年决算数增加6.35万元。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（八）2050999其他教育费附加安排的支出（项级科目）1.01万元，较2014年决算数减少21.41万元，下降95.50%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（九）2059999其他教育支出（项级科目）74.84万元，较2014年决算数增加74.84万元。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十）2060203自然科学基金（项级科目）32.14万元，较2014年决算数减少10.31万元，下降24.40%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十一）2060206专项基础科研（项级科目）14.45万元，较2014年决算数减少9.04万元，下降38.48%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十二）2060302社会公益研究（项级科目）0.00万元，较2014年决算数减少4.75万元，下降100.00%。主要原因是2014年未发生2060302社会公益研究项目。

(十三）2060303 高技术研究（项级科目）17.49万元，较2014年决算数增加3.71万元，增长26.92%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十三）2060403产业技术研究与开发（项级科目）132.25万元，较2014年决算数增加41.77万元，增长46.16%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十四）2060404科技成果转化与扩散（项级科目）160万元，较2014年决算数增加160万元。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十五）2060502 技术创新服务体系（项级科目）9.04万元，较2014年决算数减少8.87万元，下降49.53%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十六）2060503科技条件专项（项级科目）5.21万元，较2014年决算数增加4.76万元，增长1057.78%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十七）2060801国际交流与合作（项级科目）5.68万元，较2014年决算数减少7.23万元，下降56.00%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十八）2060901科技重大专项（项级科目）40.15万元，较2014年决算数减少57.4万元，下降58.84%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（十九）2080599其他行政事业单位离退休支出（项级科目）2.00万元，较2014年决算数增加2.00万元。主要原因是按项目进展支出专项经费。

(二十）2080702职业培训补贴（项级科目）2.78万元，较2014年决算数减少36.63万元，下降92.95%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（二十一）2080801 死亡抚恤（项级科目）68.5万元，较2014年决算数增加68.50万元。2014年2080801死亡抚恤拨款在2015年实际到帐并支出。

（二十二）2080904退役士兵管理教育（项级科目）13.44万元，较2014年决算数增加10.56万元，增长366.67%。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（二十三）2100502 事业单位医疗（项级科目）564.86万元，较2014年决算数增加37.49万元，增长7.11%。主要原因是增人增资引起。

（二十四）2111001能源节约利用（项级科目）199.51万元，较2014年决算数增加199.51万元。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（二十五）2150510工业信息产业支持（项级科目）0.00万元，较2014年决算数减少0.88万元，下降100.00%。主要原因是2015年未发生2150510工业信息产业支持项目。

（二十六）2159999 其他资源勘探电力信息等支出（项级科目）15.88万元，较2014年决算数增加0.87万元。主要原因是按项目进展支出专项经费。

（二十七）2210201住房公积金（项级科目）167.59万元，较2014年决算数增加167.59万元。主要原因是2014年住房公积金拨款与支出均列2050205高等教育（项级科目）。

（二十八）2210202提租补贴（项级科目）44.10万元，较2014年决算数增加44.10万元。主要原因是2014年提租补贴拨款与支出均列2050205高等教育（项级科目）。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0.00万元，比2014年决算数减少890.68万元。主要原因是2015年未发生政府性基金项目。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出268.69万元，同比增长41.17%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费136.17万元，主要用于教师培训、学术交流和国际合作等。2015年因公出国（境）团组数22 个，因公出国（境）55人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长91.52%，主要是用于教师出国进修、培训、学术交流的专项公共财政拨款增加，并按项目进展支出专项经费；行政性出国经费严格控制在公共财政拨款预算批复以内。

（二）公务用车购置及运行费78.61万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费78.61万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量25辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降19.13%，主要是:严格控制公务用车，规范公务用车管理，费用下降显著。

（三）公务接待费53.91万元。主要用于学术交流、联合办学事务、公务交流等方面的接待活动，累计接待547批次、接待总人数4489人。与2014年相比,公务接待费支出下降7.02%，主要是严格按照上级批复的“三公”经费预算执行，控制接待规模和规格，保证公务接待费只减不增。

附件：

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

部门决算信息公开2015.xls